導語：這份銀行服務整改報告直擊服務關鍵問題，不空談理論，注重可落地的優(yōu)化路徑。語言平實但有分量，條梳理晰不繞彎，既體現(xiàn)反思誠意，也展現(xiàn)行動決心。寫稿時拿它當范本，省力又顯專業(yè)，讀完就有思路。
報告屬性
| 適用對象 | 基層柜員或網(wǎng)點內(nèi)控崗新人，剛接觸報告寫作，不太會組織語言。 |
| 使用場合 | 銀行內(nèi)部內(nèi)控管理匯報，給領導看的日常整改報告，用來說明當前問題和下一步安排。 |
| 核心內(nèi)容 | 講清楚現(xiàn)在哪些操作不合規(guī)，再強調(diào)怎么改、誰來改、為啥要改，重點是防風險、守規(guī)矩、抓落實。 |
| 內(nèi)容體量 | 500字 |
| 報告關鍵詞 | 柜面業(yè)務操作 |
報告正文
一、個人業(yè)務
1、 柜員離席必須雙人清點現(xiàn)金，做臨時軋賬處理
2、 atm 現(xiàn)金長短款當天需及時處理
3、 及時清理儲蓄系統(tǒng)內(nèi)無關人員的工號
4、 大額現(xiàn)金須及時鎖入金柜
5、 早、晚必須雙人拆封款袋
6、 日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現(xiàn)金
7、 匯兌綜合柜員及時按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務登記簿
8、 柜員長時間離席必須做系統(tǒng)臨時簽退，收起章戳
9、 早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地
10、 柜員不得代用戶填寫單據(jù)
二、公司業(yè)務
1、 盡可能減少驗印時的強制
2、 公司業(yè)務對賬單由專人保管
3、 清除公司業(yè)務柜員在其它系統(tǒng)中的工號
三、進一步加強內(nèi)控管理的措施和安排
1、提高思想認識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要務的共
識。提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識努力杜絕違規(guī)操作而引起的 金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作行為。提 高對制度建設、制度執(zhí)行認識，在制度建設上完善自我，在制度執(zhí)行 中制約自我。
2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內(nèi)控制度，落 實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強 考核評價， 落實審核工作， 發(fā)現(xiàn)問題及時通報， 及時整改， 獎優(yōu)罰劣， 大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。
報告格式怎么寫
分三大塊，個人業(yè)務、公司業(yè)務、加強內(nèi)控措施；每塊用數(shù)字條目列點，結尾沒落款但有明確行動指向。
