錦江大酒店出差及差旅費用管理制度
酒店籌備期發生的出差及差旅費用管理也是值得財務關注的問題，財務部按照酒店制定的差旅費開支標準，據此嚴格執行。
當發生差旅費報銷時，如果酒店管理方沒有及時討論，制定出相應的差旅費開支標準，僅按酒店領導批準的部門出差報告所涉及的內容參照執行，那是比較尷尬的，也將會遇到業主方責疑。
以下為酒店財務編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標準與出差補貼標準需按酒店討論制定的尺度填寫。
錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度
目的：
為進一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業籌備期的具體情況，現將相關制度制訂如下。
適用范圍：
本規定適用于*****錦江國際大酒店
查閱權限：
*****錦江國際大酒店全體員工。
一 出差管理規定
1.1出差程序：
1)員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。
1.2差旅費用管理
差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節約的原則實行從嚴控制使用。
差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。
差旅費用的報銷需填制《*****錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據上的項目必須填列完整，所附發票單據的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。
二 差旅費報銷規定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。
2.2差旅費用報銷規定
1)住宿費的規定：
出差期間的住宿費一律憑住宿發票按不同級別的規定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統一安排住宿而超過規定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。
對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規定住宿標準的，經經辦人注明并經授權審批人審批同意后，可按實報銷。
對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經發現將對相關責任人給予相應的處罰。
不同級別的住宿費報銷標準詳見附表。
2)交通費的規定
交通費指出差員工在出差路途中所發生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。
出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規定執行。
出差期間部門總監級以上員工發生的出租車可以據實報銷;經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監或總經理批準后方可報銷。
3)出差補貼的規定
對參加各種會議的已由會議統一安排伙食的不予出差補貼。
對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4) 雜費規定
出差期間，因為業務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。
出差期間，發生的非工作和業務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發生的購票手續費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
差旅費報銷標準：
