中海物業公司物資采購管理規定
zh物業公司物資采購管理規定
為了加強分公司物資計劃采購的管理,結合我公司實際情況,特制定本規定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。
2.初審的主要內容:
a.物資采購計劃與實際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經理批準。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經理批準的'借款單'到財務領取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發票。
3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發票一起作為報賬憑據。
4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質優價廉。
5.采購員應注重培養自己對物業管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質優良負責。
6.采購員辦理入庫手續,并由保管員簽收后,將發票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經理審批。
7.采購員憑分公司經理簽批的發票、'入庫單'記帳聯到財務報賬。
8.'入庫單'底聯由保管員保管。'入庫單'采購聯由采購員保管。
9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質量的情況,并形成書面文件報分公司經理。
三、確定合格供應商
1.行政部應建立長期合作的合格供應商。
2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩定的采購渠道。
