化工公司不合格管理程序

發(fā)布時(shí)間：2023-09-19 08:10:06 查看人數(shù)：33

下載一鍵復(fù)制全文

化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地進(jìn)行不合格管理,防止不合格的非預(yù)期使用和蔓延給顧客。

2.適用范圍

商品進(jìn)到公司至銷售服務(wù)、物品配送服務(wù)作業(yè)過程中不合格之標(biāo)示,處理與記錄等。

3.職責(zé)

3.1物流、業(yè)務(wù)運(yùn)作部、物流部:不合格品的判斷、標(biāo)示、記錄,并隔離處置。

3.2iso辦公室:對(duì)不合格作業(yè)或服務(wù)進(jìn)行界定、并責(zé)令或知會(huì)相關(guān)部門改進(jìn)。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1不合格品控制:經(jīng)標(biāo)示之后不合格品,未做出處理前不得使用。

5.2進(jìn)料控制

5.2.1倉管員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),填寫'進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告'同實(shí)物交物流部主管確認(rèn)。仍判不合格品,檢驗(yàn)員在包裝上注明不合格,同時(shí)將信息反饋采購。倉管員對(duì)不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),采購立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。

5.2.2不合格品的處置

5.2.2.1退貨:由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。

5.2.2.2換貨:由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)。

5.3門市部銷售服務(wù)過程中不合格品的控制

5.3.1銷售服務(wù)過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時(shí),應(yīng)將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進(jìn)行相應(yīng)處理。

5.3.2在銷售服務(wù)過程中,遇有因營業(yè)員的原因與顧客爭(zhēng)執(zhí),由店長(zhǎng)或客戶服務(wù)部責(zé)

令相關(guān)人員改善,情節(jié)嚴(yán)重的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務(wù)中心針對(duì)該情形發(fā)出'糾正和預(yù)防措施報(bào)告',責(zé)令相關(guān)部門或人員改善處理。

5.4配送過程的不合格的控制:

送貨過程中若客戶對(duì)送貨人員有不滿意的由業(yè)務(wù)運(yùn)作部依據(jù)客戶滿意度調(diào)查管理程序進(jìn)行后續(xù)處理。

5.5客戶換、退貨控制

5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務(wù)運(yùn)作部統(tǒng)一受理及安排。

5.6特采原則:特采時(shí)須考慮以下原則。